出差管理制度

第一条  总则

1、为了统一、规范管理科室人员因公奉派出差事项，特制订本制度。

2、本制度适用于本单位所有因公出差人员，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

第二条  出差类型

1、当日出差：出差当日可能往返者。

2、远途出差：出差人员之交通工具除可利用单位、本人车辆外，以利用火车、动车、公共汽车为原则，特殊原因经科室主任核准后方可利用空运交通工具。

第三条  出差签核程序

1、出差人员应提前1-3日办理出差申请，填写《出差审批单》，由科室主任签字后交行政办公室留存，以备报销用。

2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主任审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时科室主任并在出差结束后提供相关证明或说明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。

第四条  出差费用标准及相关规定

2、北京住宿的需住在学校指定酒店，特殊原因不能住在指定酒店的需向学校财务处写书面说明，经科室主任、部领导签字同意后予以报销，或者写会议费、资料费，否则将无法报销。

3、所有报销项目均需凭发票、转账账号、公务卡刷卡凭证等票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差费用需在返回后三天内整理发票并报送办公室，由于个人原因未能及时报账的一切后果由个人负责。

6、员工出差期间不得报加班费；节假日出差的，经主任批准后，可酌情安排补休。

7、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或科室安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

8、交际费用额度由主任核准，未经核准费用自理。

第五条  附则

1、本制度由科室办公室负责解释。

2、本制度自颁布之日起实施。

教学实验中心

                             二零一三年六月二十八日